Una remesa es una agrupación de recibos con una serie de características similares, que hacen que podamos tratarlos de forma conjunta. Siguiendo esta premisa, podremos crear dos tipos principales de remesas.
  a) Remesas que contienen recibos el cobro de las cuales se gestiona a través del banco (situación de "CARTERA").
   b) Remesas que contienen recibos de tipo contado que se han ido cobrando, i que deseamos agrupar para retirar definitivamente de cartera i contabilizar de forma automática en el caso de que llevemos contabilidad.

En el momento de entrar en la ventana de remesas, nos aparece una ventana con una lista de todas las remesa que hemos creado hasta el momento.
Si hacemos un cambio de vista [F7], se pueden consultar todos los efectos que contiene la remesa seleccionada.

Para crear una nueva remesa pulsamos el botón de alta o la tecla [Insert ], y aparece una ventana como la que se reproduce a continuación. En la imagen se han numerado las diferentes zonas de la ventana para explicarlas a de forma detallada.

1.- En la parte superior de la ventana de diálogo podemos seleccionar la fecha de vencimiento de los docunetos que deseamos incluir en la remesa. El valor por defecto de este rango de fechas será siemrpe desde 01/01/1980 hasta la fecha del dia actual. De esta forma tenemos siempre la seguridad de que no se queda nada "olvidado" en la cartera.

2.- En este apartado podemos especificar el importe mínimo de los documentos que queremos incluir en la remesa. El motivo de esta opción es que al generar remesas bancarias no podemos incluir efectos con importe negativo.

3.- Aquí especificamos el tipo de remesa que deseamos generar.
En el caso de crear una remesa de "CONTADO", podremos especificar además el tipo concreto de documentos que queremos incluir (“Contado”, “Talón”, “Transferencia”, o “Pagaré”), y la situación en la que se encuentran,
Para revisar el tratamiento de este tipo de documentos se puede acceder al apartado Cartera. Documentos en situación de "CONTADO"

4.- El programa numerará automáticamente las remesas que iremos generando y por defecto se asignará la fecha actual a la fecha de creación de la misma. Además podemos especificar una descripción libre a la misma que ayude a reconocerlas.

5.- Finalmente seleccionamos a que banco, de las diferentes entidades con las que trabaja la empresa, llevaremos la remesa que estamos confeccionando.
También podemos especificar si queremos incluir todos los documentos en la remesa, o sólo aquellos cuyos clientes en su ficha hayamos especificado el mismo banco a remesar.

6.- Con todos los parámetros de la ventana asignados, pulsaremos en el botón Remesar, y en la zona derecha irán apareciendo, en forma de lista, todos los documentos agregados a la remesa.