Las Series de Facturación permiten definir diferentes numeraciones de Albaranes, y definir el comportamiento de cada serie frente a los procesos de actualización de stocks y facturación.

El Código es el identificador de la serie y corresponde al valor por el que conoceremos la serie en los diferentes procesos del programa.

El Nombre es la descripción de la serie.

Los diferentes contadores corresponden al valor numérico que el programa asignará automáticamente al crea un nuevo Albarán, Factura o Pedido.

El tipo identifica la serie como Serie de Compras o Serie de Ventas, y no es posible cambiar el tipo de una serie una vez creada.

Estos campos indicarán al programa, según estén marcados o no:

• Si se debe actualizar el stock de los artículos al realizar una compra o una venta
• Si los albaranes de la serie especificada son facturables.
• Si se debe eliminar el albarán original después de proceder a copiarlo.
• Si la serie afecta al control y cierre diario de caja.

El concepto de serie de facturación puede utilizase e interpretarse de diferentes formas dentro de la gestión de la empresa. Podemos tener series para generar presupuestos, facturas proforma, etc. y el texto que se imprimirá en el momento de generar el listado será el que definamos en el apartado correspondiente bajo el contador de la serie.